Gestión de orden de pago varios 

Gestión de orden de pago varios 

En ZEUS ERP podremos gestionar órdenes de pago varios a través de los siguientes pasos: 

Menú > Proveedores > Gestión de órdenes de pago varios 

Una vez en la sección observamos por un lado, en la zona inferior izquierda los botones de acción para visualizar, imprimir o anular gestiones de órdenes de pago. Por otro lado, en la esquina superior derecha se observa el botón de ‘’Filtros’’ para poder visualizar el listado de dichas órdenes de pago.

Al presionar sobre el botón ‘’Filtros’’ visualizaremos la siguiente ventana con campos a completar para filtrar la búsqueda, y el check azul para finalizar y aplicar dicho filtro. 

Se visualizará la información con los filtros aplicados, de la siguiente manera:

Al tener nuestro listado, podremos seleccionar un comprobante de la lista, y aplicar alguno de los botones de acción:

Si visualizamos el comprobante nos mostrará la siguiente información: 

Si imprimimos el comprobante nos aparecerá la siguiente información:

Si presionamos anular nos aparecerá la siguiente advertencia y en caso de querer anular se nos mostrará el mensaje confirmando que el comprobante ha sido anulado exitosamente:

Video: