Generar Liquidación

Generar Liquidación

El proceso a demostrar próximamente es por medio del cual se realiza la liquidación de las solicitudes de clientes generadas previamente desde Factura recurrente>Solicitudes. 

Estas liquidaciones luego se encontrarán disponibles para procesarlas y realizar masivamente las facturaciones. 

En esta pantalla simplemente se nos pedirá completar los siguientes datos: 

• Periodo: Corresponde al mes que se desea facturar
• Fecha Factura: Corresponde a la fecha con la cual se emitirá el comprobante. 
• Desde / Hasta Cliente: Posibilidad de asignar un rango de clientes a los cuales queremos generar las liquidaciones. En el caso de dejar vacío los campos, el sistema procesara todas las liquidaciones de todos los clientes que posean abonos configurados. 

Una vez ingresados los datos correspondientes, procederemos a confirmar la operación

Una vez confirmada, el sistema nos informará por medio de un mensaje que la solicitud se procesó exitosamente. 

Video: